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敦化市人民政府关于二〇一八年上半年财政预算执行情况的报告

信息来源:财政局 时间:2018-07-30

—2018年7月19日在市第十八届人大常委会第十四次会议上

 

市财政局局长 杨学军

 

主任,各位副主任、委员:

我受市人民政府的委托,向市第十八届人大常委会第十四次会议报告2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

2018年上半年,我市财税部门在市委、市政府的正确领导下,较好地完成了预算收支执行工作。

  一、上半年预算收支基本情况

  一般公共预算收入情况

全市全口径财政一般预算收入完成88,682万元,比上年同期减少630万元,下降0.71%。其中:上划中央收入完成36,067万元,同比增加1,956万元,增长5.73%;上划省级收入完成12,420万元(其中:税收收入12,059万元、非税收入361万元),同比增加12,120万元,增长4040%;地方级收入完成40,195万元,同比减少14,706万元,下降26.79%。

需要说明的是:按照《吉林省人民政府关于印发全面推开营改增试点后调整省与市县收入划分过渡方案的通知》(吉政发[2017]31号)文件要求,从2018年1月1日起,增值税市县分成比例由50%调整为25%、所得税由40%调整为24%。新体制的执行直接体现上划省级税收收入同比大幅增加。省上划收入将通过转移支付方式返还给市县,确保市县既得财力。如将2017年同期地方级收入按同口径调整,2018年上半年地方级收入同比减少4,213万元,下降9.49%。

收入部门情况国税部门组织一般预算收入48,430万元,同比增加3,567万元,增长7.95%;地税部门组织一般预算收入26,892万元,同比增加509万元,增长1.93%;财政部门组织一般预算收入13,360万元,同比减少4,706万元,下降26.05%。

收入结构情况:税收收入实现73,433万元,完成计划的50.05%,同比增加4,110万元,增长5.93%,占一般预算收入的比重为82.80%。非税收入实现14,888万元,完成计划的45.35%,同比减少4,801万元,下降24.38%,占一般预算收入的比重为16.79%。省级非税分成收入实现361万元,完成计划的56.32%,同比增加61万元,增长20.33%,占一般预算收入的比重为0.41%。

   (二)一般公共预算支出情况

上半年,完成一般公共预算支出261,602万元,同比下降12.22%。分科目情况是:一般公共服务支出9,483万元,同比下降58.56%;公共安全支出5,623万元,同比下降18.86%;教育支出32,005万元,同比下降37.95%;科学技术支出1,309万元,同比下降75.70%;文化体育与传媒支出1,369万元,同比下降17.18%;社会保障和就业支出89,902万元,同比增长20.01%;医疗卫生与计划生育支出19,809万元,同比下降7.50%;节能环保支出8,649万元,同比增长338.81%;城乡社区支出49,555万元,同比下降22.59%;农林水支出29,673万元,同比下降16.11%;交通运输支出2,065万元,同比下降26.70%;资源勘探信息等事务支出105万元,同比下降23.36%;商业服务业等支出1,702万元,同比增长26.35%;国土海洋气象等支出1,527万元,同比增长5.89%;住房保障支出5,511万元,同比增长34.12%;粮油物资储备支出387万元,同比增长115%;债务付息支出2,016万元,同比增长9.03%;债务发行费用支出68万元;金融支出24万元;其他支出820万元。

各类支出增减变化较大的主要原因:受有限财力制约,在保证人员工资、部门正常运转的基础上,年初计划本级项目规模较上年大幅缩减;二是因政策调整,专项资金补助种类和额度有所变化,且拨付进度与上年略有差异;三是落实机关事业单位养老保险制度改革,行政事业单位退休人员工资转入社保养老基金专户代为发放,导致部分科目同比增减变化较大。

  (三)政府性基金预算收支情况

政府性基金预算收入完成6,229万元,同比下降7.88%。政府性基金预算支出5,538万元(含专项支出),同比下降23.30%。

(四)主要税收及非税收入增、减收因素分析

税收收入完成73,433万元,同比增加4,110万元,增长5.93%。其中:国内增值税收入完成34,324万元,同比增加3,448万元,增长11.17%(主要原因是医药制造业等重点企业销售收入大幅增加,增值税缴库增加;敦化市金诚实业有限责任公司将1.4亿元资产转让给敦化市瑞丰包装有限公司,入库税款1,796万元,累计入库税款2,163万元,同比增收1,610万元)。消费税收入完成3,158万元,同比增加909万元,增长40.42%(主要原因是烟返消费税同比增加901万元)。企业所得税收入完成13,142万元,同比减少1,336万元,下降9.23%(主要原因是敦化市亿洋房地产开发有限责任公司比上年同期减收688万元、敦化市建筑安装有限公司比上年同期减收135万元、敦化市鸿德房地产开发有限责任公司上年入库255万元,今年同期没有入库)。个人所得税收入完成8,595万元,同比增加1,095万元,增长14.60%(主要原因是吉林敖东药业集团股份有限公司比上年同期增收956万元)。城市维护建设收入完成2,501万元,同比增加469万元,增长23.08%(主要原因是国税代开发票,集中缴纳比上年有所增加)。土地增值税收入完成1,216万元,同比减少390万元,下降24.28%(主要原因是敦化市亿洋房地产开发有限责任公司今年入库97万元,比上年同期减收367万元)。车船税收入完成958万元,同比增加112万元,增长13.24%(主要原因是各保险公司入库税款比上年同期增收110万元)。耕地占用税收入完成901万元,同比增加754万元,增长512.93%(主要原因是征收局发生占用耕地,入库税款增加800万元)。契税收入完成2,533万元,同比减少449万元,下降15.06%(主要原因是吉林敖东延边药业股份有限公司上年入库788万元,今年同期没有入库;部分企业工业用地缴纳和增量房销售缴纳累计增收312万元)。车辆购置税收入完成2,705万元,同比增加331万元,增长13.94%(主要原因:一是自2018年1月1日起小排量车恢复按10%征收车辆购置税;二是敦化市新购进营运出租车200辆,缴纳车购税200万元)。

非税收入完成14,888万元,同比减少4,801万元,下降24.38%。其中:专项收入完成3,762万元,同比增加2,110万元(主要原因是铁建办上缴森林植被恢复费2,234万元)。行政事业收费收入完成9,600万元,同比减少6,308万元(主要原因是国土局耕地开垦费比上年同期减少9,851万元,人防办防空地下室易地建设费比上年同期增加816万元,日化武环保收费比上年同期增加2,000万元)。罚没收入完成1,265万元,同比增加85万元。国有资产有偿使用收入完成256万元,同比减少693万元(主要原因是上年同期林业局上缴406万元,今年同期无此项入库,利息收入比上年同期减少236万元)。

五)政府性债券情况

市第十八届人大常委会第十三次会议审议通过的我市政府债券置换存量债务额度为532万元,已全部到位;新增债券额度为49,800万元,主要用于城市建设等重点民生工程。在预算执行中,我们积极与上级财政部门沟通,再次争取新增债券省政府重点敦白客运项目11,000万元,发新还旧一般债券230万元。

  二、上半年财政预算执行的主要特点

全年财政收入总量预期目标为180,195万元,上半年实际完成88,682万元,完成计划的49.21%,同比下降0.71%,财政收入低速增长,财政收支矛盾仍然突出。在预算执行中,“保工资、保运转、保基本民生”刚性增支压力巨大,各项民生事业不断扩面提标,政策性支出越来越多,财政收支平衡的压力在今年尤为突出,主要表现在:落实减税降费政策对地方财政收入产生持续减收影响;支柱产业受宏观形势影响较大,新增税源较少,财政收入可持续增长动力不足;一次性收入大幅减少,有限的财力远远不能满足刚性支出需求;财政资金的使用绩效和监督管理有待进一步加强等。

  • 下半年工作措施

当前,财政预算执行情况总体良好,但完成全年目标任务仍相当艰巨。面对诸多困难和挑战,下半年,全市财税部门将围绕市委、市政府总体工作要求,继续深化财税改革,加强收支管理,确保完成全年财政收支目标任务,促进经济平稳健康发展。

(一)加强组织收入力度一是科学分析研判。比照全年财政收入目标,密切关注经济形势变化对财政收入的影响,加强收入分析和预测,提高组织财政收入的主动性和前瞻性。二是优化财政收入结构。强化重点行业、重点企业税源的跟踪管理,切实加大征收管理力度,做到应收尽收,保持税收收入稳定增长,提高财政收入质量。三是积极培植涵养税源。把发展经济、扩大财源作为财政工作的重点,落实好减税降费政策,激发市场活力,推动实体经济发展。

(二)提高财政支出效率。一是及时分配下达预算资金。合理把握预算执行进度,对年内预计无法支出的预算及时调整或收回用于其他急需重点支出,加快上级转移支付支出进度,提高财政支出效率。二是紧盯重点支出环节。继续坚持厉行节约,严格预算约束,努力降低行政运行成本;加大对专项转移支付重点项目的督促力度,特别是扶贫、保障性安居工程等涉及重点民生领域的资金,增强支出的及时性、均衡性。三是盘活存量资金。加快财政存量资金盘活使用,增加资金有效供给,为实施积极财政政策、推进经济稳定增长提供财力支撑。 

深化财政管理改革一是做好预算编制工作,做实做细财政预算,强化全口径预算管理,提高预算的精准率和到位率。二是推进预决算信息公开,加大公开力度,细化公开内容,规范公开程序,提升预决算透明度。三是强化预算绩效管理,提高支出责任和效率意识,不断优化方式方法,加快预算和绩效管理一体化进程。四是加强政府性债务管理,健全地方政府债务风险预警机制和监管体系,有效防范和化解政府性债务风险。

主任、各位副主任、委员,我市上半年财政预算执行情况较好,但做好下半年财政工作,困难与挑战依然严峻,工作任务依然十分繁重。但我们坚信,在市委的正确领导下,在市人大的监督和各部门的支持下,我们一定能够坚定信心,攻坚克难,开拓进取,扎实工作,力争完成2018年财政预算目标任务,为全市经济社会发展提供强有力的财力保障。

  以上报告,敬请审议。

  

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